目錄

第一部分 黔東南廣播電視大學(xué)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算公開報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

十、其他事項(xiàng)情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 黔東南廣播電視大學(xué)單位概況

一、部門職責(zé)

黔東南廣播電視大學(xué)為州教育局主管的正縣級(jí)事業(yè)單位。學(xué)校主要職能為：

（一）開放教育。以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，辦學(xué)網(wǎng)絡(luò)立體覆蓋城鄉(xiāng)，學(xué)歷與非學(xué)歷教育并重，為本地區(qū)社會(huì)成員提供高等教育服務(wù)。為黔東南州經(jīng)濟(jì)社會(huì)培養(yǎng)一大批“留得住、用得上”的實(shí)用型人才，為服務(wù)全州全民終身教育做出一定的貢獻(xiàn)。

（二）中職教育。經(jīng)州人民政府批準(zhǔn)成立“黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校”，實(shí)行兩塊牌子一套人馬，培養(yǎng)中等職業(yè)技術(shù)人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。

（三）承擔(dān)社區(qū)教育任務(wù)，為本地區(qū)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位提供各類培訓(xùn)活動(dòng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

黔東南廣播電視大學(xué)屬于財(cái)政全額預(yù)算管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)14個(gè)處室，現(xiàn)有13個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)。2014年黔東南編辦發(fā)〔2014〕8號(hào)文件核定我校事業(yè)編制總數(shù)為67人，工勤編制總數(shù)7人。現(xiàn)實(shí)有事業(yè)編制53人，工勤編制7人。

本單位（部門）下屬0個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，黔東南廣播電視大學(xué)部門決算包括：本級(jí)決算。

第二部分  2021年度部門決算公開報(bào)表

（見附表）

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
黔東南廣播電視大學(xué)2021年度收支決算總計(jì)5,236.58萬(wàn)元，與2020年度相比，增加1,332.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.14%。主要原因是：2021年政府對(duì)我校資金投入增加了政府性基金預(yù)算（老校區(qū)拆遷補(bǔ)償資金）、我校2021年度事業(yè)收入增加以及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)4,433.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,087.55萬(wàn)元，占69.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入1,333.59萬(wàn)元，占30.08%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入12.3萬(wàn)元，占0.28%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)4,506.34萬(wàn)元，其中：基本支出2,032.67萬(wàn)元，占45.11%；項(xiàng)目支出2,473.67萬(wàn)元，占54.89%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)3,890.68萬(wàn)元。與2020年相比，增加1,261.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.98%。主要原因是：2021年政府對(duì)我校資金投入增加了政府性基金預(yù)算（老校區(qū)拆遷補(bǔ)償資金）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,011.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的44.64%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加383.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.54%。主要原因是：2021年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2011.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：205科目教育支出（類）支出1653.37萬(wàn)元，占82.20%；208科目社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出227.64萬(wàn)元，占11.32%；210科目醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出65.52萬(wàn)元，占3.26%；221科目住房保障支出（類）支出64.92萬(wàn)元，占3.22%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為913.91萬(wàn)元，支出決算為2011.45萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的220.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加、教育專項(xiàng)資金增加、使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：

（1）205科目（類）03科目（款）02科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1653.37萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未有財(cái)政撥款預(yù)算，中職學(xué)生助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)、現(xiàn)代職業(yè)教育專項(xiàng)等追加預(yù)算和動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）205科目（類）05科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為536.94萬(wàn)元，支出決算為936.14萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的174.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加、目標(biāo)獎(jiǎng)年中追加預(yù)算等。

（3）205科目（類）09科目（款）99科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.56萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：中職學(xué)生資助專項(xiàng)資金年初未有財(cái)政撥款預(yù)算，通過(guò)以前年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金以及本年新增財(cái)政撥款資金安排開支追加預(yù)算。

（4）208科目（類）05科目（款）02科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為149.48萬(wàn)元，支出決算為152.55萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的102.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：有上年結(jié)轉(zhuǎn)退休工資指標(biāo)，通過(guò)以前年度財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金安排開支。

（5）208科目（類）05科目（款）05科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為72.15萬(wàn)元，支出決算為67.25萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的93.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余。

（6）208科目（類）05科目（款）06科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為36.07萬(wàn)元，支出決算為7.84萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的21.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年職業(yè)年金結(jié)余。

（7）210科目（類）11科目（款）02科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為54.35萬(wàn)元，支出決算為65.52萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的120.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：動(dòng)用上年結(jié)余資金與本年追加預(yù)算。

（8）221科目（類）02科目（款）01科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為64.92萬(wàn)元，支出決算為64.92萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：該科目加強(qiáng)部門預(yù)算收支管理，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,294.21萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,280.54萬(wàn)元，主要包括基本工資107.43萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼115.07萬(wàn)元、績(jī)效工資159.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)金394.36萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)100.88萬(wàn)元、職業(yè)年金24.65萬(wàn)元、醫(yī)保繳費(fèi)74.23萬(wàn)元、住房公積金151.32萬(wàn)元、離退休費(fèi)152.55萬(wàn)元等；

公用經(jīng)費(fèi)13.67萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)4.77萬(wàn)元、水電費(fèi)1.02萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.67萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.12萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.09萬(wàn)元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;二是受疫情影響，部分工作未按計(jì)劃開展。三是用本單位預(yù)算外資金補(bǔ)貼公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.12萬(wàn)元，比上年減少0.45萬(wàn)元，降低79.06%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支、用本單位預(yù)算外資金補(bǔ)貼公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是：無(wú)差異；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.12萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的100%，比上年減少0.45萬(wàn)元，降低79.06%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支、用本單位預(yù)算外資金補(bǔ)貼公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)。；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額的0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，減少原因是：無(wú)差異。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。黔東南廣播電視大學(xué)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無(wú)開支。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，支出決算0.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.97%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.12萬(wàn)元。主要用于：公務(wù)用車加油及過(guò)路費(fèi)等。2021年，黔東南廣播電視大學(xué)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。具體是：無(wú)開支。

  國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)開展等。黔東南廣播電視大學(xué)2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1,149萬(wàn)元，本年支出1,149萬(wàn)元。與2020年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,149萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是：我單位老校區(qū)拆遷補(bǔ)償剩余資金于2021年得到撥付。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

1.212科目（類）08科目（款）01科目（項(xiàng)）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1149 萬(wàn)元，主要是用于償還新校區(qū)建設(shè)相關(guān)工程債務(wù)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與2020年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加增加0萬(wàn)元，降低0%，主要原因是：無(wú)開支。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

黔東南廣播電視大學(xué)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2020年度增加0萬(wàn)元，降低0%，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參公單位的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)，我單位非行政和參公單位無(wú)該項(xiàng)目。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車 0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛（其他用車主要是：領(lǐng)導(dǎo)干部用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)工作。共計(jì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金1778.78萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）二級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

      項(xiàng)目一精準(zhǔn)扶貧學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為28.74萬(wàn)元，資金來(lái)源為州本級(jí)一般公共預(yù)算資金；績(jī)效自評(píng)得分93.33分，等級(jí)為優(yōu)秀，達(dá)到了保證我校的貴州戶籍農(nóng)村建檔立卡貧困學(xué)生按規(guī)定獲得扶貧專項(xiàng)助學(xué)金和免（補(bǔ)助）教科書、住宿費(fèi)、學(xué)費(fèi)、順利完成學(xué)業(yè)的目標(biāo)。解決了我校教育精準(zhǔn)扶貧學(xué)生上學(xué)后顧之憂，創(chuàng)造更多成長(zhǎng)成才機(jī)會(huì)和條件，確保其順利完成學(xué)業(yè)，切實(shí)增強(qiáng)了受資助學(xué)生及其家庭的“獲得感”。

項(xiàng)目二2021年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金258萬(wàn)元，資金來(lái)源為中央一般公共預(yù)算資金；該項(xiàng)目最終得分98分，按照等級(jí)劃分為優(yōu)秀。2021年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃中央專項(xiàng)資金完成相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)值指標(biāo)值，設(shè)備驗(yàn)收通過(guò)率為100%，全年執(zhí)行率為100%。資金收支嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，該項(xiàng)目也嚴(yán)格按照政府采購(gòu)手續(xù)進(jìn)行備案、通過(guò)招投標(biāo)等相關(guān)程序進(jìn)行合同的簽訂。項(xiàng)目的實(shí)施完善了學(xué)校的基礎(chǔ)教學(xué)設(shè)施，有利于學(xué)生更好的接受教學(xué)知識(shí)，提高學(xué)習(xí)能力；有利于教師開展教學(xué)活動(dòng)，提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量。

項(xiàng)目三黔東南廣播電視大學(xué)老校區(qū)拆遷補(bǔ)償資金1149萬(wàn)元，資金來(lái)源為州本級(jí)政府性基金預(yù)算資金；該項(xiàng)目最終得分97分，按照等級(jí)劃分為優(yōu)秀。黔東南廣播電視大學(xué)老校區(qū)拆遷補(bǔ)償資金項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金完成相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)值，支付率為100%，全年執(zhí)行率為100%。將老校區(qū)土地出讓金全部用于歸還新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目部分工程款。

項(xiàng)目四學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)343.04萬(wàn)元，資金來(lái)源為中央一般公共預(yù)算資金272.04萬(wàn)元，州本級(jí)一般公共預(yù)算資金71萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)總得分為95分；評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)；績(jī)效指標(biāo)明確、細(xì)化量化、可衡量。部門編制的績(jī)效目標(biāo)滿足評(píng)價(jià)條件均已都達(dá)到年度指標(biāo)指。保證我校的學(xué)生按規(guī)定獲得國(guó)家助學(xué)金、享受免學(xué)費(fèi)、獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、順利完成學(xué)業(yè)、就業(yè)。

黔東南廣播電視大學(xué)2021年績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表詳見附件。

    （三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位2021年有一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

項(xiàng)目名稱：黔東南廣播電視大學(xué)老校區(qū)拆遷補(bǔ)償資金

項(xiàng)目概況：黔東南廣播電視大學(xué)（黔東南中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校）新校區(qū)于2012年2月正式啟動(dòng)，2016年9月投入使用。黔東南廣播電視大學(xué)老校區(qū)土地出讓金共計(jì)1.27億元，經(jīng)州財(cái)政部門測(cè)算能安排該校使用資金約5149萬(wàn)元，目前已安排4000萬(wàn)用于該校征拆老校區(qū)的補(bǔ)償、歸還銀行貸款本息及新校區(qū)建設(shè)，尚余1149萬(wàn)元沒有安排。現(xiàn)需要該筆資金用于支付新校區(qū)建設(shè)工程款。

項(xiàng)目資金安排及使用情況：該項(xiàng)目年初預(yù)算為1149萬(wàn)元，實(shí)際決算支出為1149萬(wàn)元，2021年7月資金已全部到位。

項(xiàng)目組織情況及實(shí)施進(jìn)展情況：截止到2021年12月31日，項(xiàng)目資金1149萬(wàn)元已全部支出。

績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論：黔東南廣播電視大學(xué)老校區(qū)拆遷補(bǔ)償資金項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金完成相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)值，支付率為100%，全年執(zhí)行率為100%。將老校區(qū)土地出讓金全部用于歸還新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目部分工程款。該項(xiàng)目最終得分97分，按照等級(jí)劃分為優(yōu)秀。

 黔東南廣播電視大學(xué)老校區(qū)拆遷補(bǔ)償資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳細(xì)見附件

第四部分 名詞解釋

 (一)財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十四）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他一般公共服務(wù)支出。

（十八）教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：指反映其他用于職業(yè)教育方面的支出。

（二十）教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦廣播電視學(xué)校的支出。

（二十一）教育支出（類）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（項(xiàng)）：反映其他用于教育方面的支出。

（二十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分  附件

2021年度部門決算公開報(bào)表

黔東南廣播電視大學(xué)2021年績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

黔東南廣播電視大學(xué)老校區(qū)拆遷補(bǔ)償資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告